环境职业健康管理体系内审报告.pptx

环境职业健康管理体系内审报告汇报人：XXX2024-01-08内审概述内审实施情况环境职业健康管理体系评价内审结论与建议附录CATALOGUE目录01内审概述内审目的确保环境职业健康管理体系的符合性和有效性。01识别体系运行中的问题和改进机会。02提高组织的环境、职业健康管理水平。03内审范围本次内审覆盖了组织的环境职业健康管理体系的所有相关活动，包括但不限于环境管理、职业健康管理、合规性评价等方面。内审范围还涉及组织内部的所有部门和场所，以确保体系在全组织的执行和实施。内审方法01采用文档审查、现场检查、员工访谈等多种方法进行内审。02对环境职业健康管理体系的关键过程和要素进行深入检查，确保体系的有效性和符合性。03对发现的问题进行记录和分析，提出改进建议，并跟踪改进措施的实施情况。02内审实施情况内审计划010203制定内审方案确定内审团队制定内审检查表明确内审目的、范围、时间安排和资源需求。组建具备专业知识和经验的内审团队，确保内审工作的专业性和独立性。根据体系标准和相关法律法规，制定详细的检查表，确保内审工作的全面性和系统性。内审过程现场调查文件审查对受审核方的环境职业健康管理体系进行现场调查，收集相关证据和资料。对受审核方的管理体系文件进行审查，验证其符合性和有效性。人员访谈数据分析和比对与受审核方管理层和员工进行访谈，了解体系运行情况和存在的问题。对收集到的数据进行分析和比对，评估受审核方的管理体系绩效和合规性。内审发现的问题体系文件不健全培训不足受审核方的管理体系文件存在缺失或不规范的情况，需要进一步完善和优化。受审核方的员工培训不足，缺乏必要的环境职业健康知识和技能。应急预案不完善监测和记录不规范受审核方的应急预案缺乏针对性和可操作性，需要加强演练和改进。受审核方的环境职业健康监测和记录存在不规范的情况，需要加强管理和规范操作。03环境职业健康管理体系评价体系运行效果评价总结词详细描述体系运行效果良好通过对环境职业健康管理体系的日常运行情况进行监测和评估，发现体系运行效果良好，各项管理措施得到有效执行，环境职业健康管理目标得以实现。总结词详细描述体系运行存在不足在体系运行过程中，发现存在一些不足之处，如部分员工对体系的理解不够深入，执行力度有待加强，需要进一步完善培训和监督机制。体系符合性评价总结词详细描述体系符合法律法规要求经过对环境职业健康管理体系的符合性评价，确认体系符合国家和地方的法律法规、标准及行业要求，未发现违反相关规定的情况。总结词详细描述体系不符合法律法规要求在符合性评价过程中，发现体系存在不符合法律法规要求的情况，如部分操作规程与现行法规不完全一致，需要尽快进行修订和完善。体系有效性评价总结词详细描述总结词详细描述体系有效控制环境职业健康风险通过对环境职业健康管理体系的有效性评价，确认体系在预防和控制环境职业健康风险方面发挥了积极作用，各项管理措施得到有效实施，员工健康得到有效保障。体系有效性需进一步提高虽然体系在一定程度上实现了环境职业健康风险的防控，但仍存在改进空间。建议进一步加强培训和监督，提高体系的有效性。04内审结论与建议内审结论管理体系运行有效经过内审，本组织的环境职业健康管理体系运行有效，各项管理措施得到有效执行，环境职业健康管理目标基本实现。存在不足之处在内审过程中，发现了一些不足之处，如部分员工对体系文件理解不够深入，部分操作规程需要进一步完善等。改进建议加强培训与宣传完善操作规程加强监督与检查针对员工对体系文件理解不够深入的问题，建议加强培训和宣传工作，提高员工对环境职业健康管理体系的认识和重视程度。针对部分操作规程需要完善的问题，建议对相关操作规程进行修订和完善，确保操作规程的准确性和实用性。建议加强监督与检查力度，对环境职业健康管理体系的运行情况进行定期检查和评估，及时发现并解决问题。后续工作计划持续改进本组织将继续推进环境职业健康管理体系的持续改进工作，不断完善管理体系和操作规程，提高环境职业健康管理水平。定期内审计划在未来的12个月内进行一次内审，对环境职业健康管理体系的运行情况进行全面检查和评估。培训计划制定并实施环境职业健康管理体系培训计划，提高员工的环境职业健康意识和技能水平。05附录内审人员名单职责：负责现场审核和报告编写03职务：内审员02姓名：张三01内审人员名单姓名：李四职务：内审员职责：协助现场审核和报告整理内审人员名单姓名：王五职务：内审员职责：负责审核证据的收集和分析内审计划审核范围本次内审范围包括公司的环境职业健康管理体系的各个要素，重点是危险废物的处理和储存。时间安排本次内审自2023年5月1日至2023年5月5日，共5天。审核依据本次内审依据为公司环境职业健康管理体系文件、相关法律法规和其他相关标准。审核方法采用现场观察、文件审查和员工访谈